20. 第20行“利潤總額”：取自所有匯總納稅的企業所得稅年度申報表（A類）的第13行“利潤總額”；
21. 第21行“納稅調整增加額”：取自所有匯總納稅的企業所得稅年度申報表（A類）的第14行“納稅調整增加額”；
22. 第22行“納稅調整減少額”：取自所有匯總納稅的企業所得稅年度申報表（A類）的第15行“納稅調整減少額”；
23. 第23行“境外應稅所得彌補境內虧損”：取自所有匯總納稅的企業所得稅年度申報表（A類）的第22行“境外應稅所得彌補境內虧損”。
24. 第24行“納稅調整后所得”：取自所有匯總納稅的企業所得稅年度申報表（A類）的第23行“納稅調整后所得”；
25. 第25行“彌補以前年度虧損”：取自所有匯總納稅的企業所得稅年度申報表（A類）的第24行“彌補以前年度虧損”；
26. 第26行“應納稅所得額”：取自所有匯總納稅的企業所得稅年度申報表（A類）的第25行“應納稅所得額”；
27. 第27行“應納所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業所得稅年度申報表（A類）的第27行“應納所得稅額”；
28. 第28行“減免所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業所得稅年度申報表（A類）的第28行“減免所得稅額”；
29. 第29行“抵免所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業所得稅年度申報表（A類）的第29行“抵免所得稅額”；
30. 第30行“應納稅額”：取自所有匯總納稅的企業所得稅年度申報表（A類）的第30行“應納稅額”；
31. 第31行“境外所得應納所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業所得稅年度申報表（A類）的第31行“境外所得應納所得稅額”；
32. 第32行“境外所得抵免所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業所得稅年度申報表（A類）的第32行“境外所得抵免所得稅額”；
33. 第33行“實際應納所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業所得稅年度申報表（A類）的第33行“實際應納所得稅額”；
34. 第34行“三因素合計”：為本表第35行和第39行的合計；
35. 第35行“其中：總機構小計”：為本表第36行、第37行、第38行的合計；
36. 第36行“其中：收入總額”：取自所有匯總納稅分支機構企業所得稅分配表中的總機構的收入總額列；
37. 第37行“工資總額”：取自所有匯總納稅分支機構企業所得稅分配表中的總機構的工資總額列；
38. 第38行“資產總額” 取自所有匯總納稅分支機構企業所得稅分配表中的總機構的資產總額列；